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外貿(mào)企業(yè)取得出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做的退稅勾選。會(huì)計(jì)分錄的進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入待抵扣還是進(jìn)項(xiàng)稅?看到很多人說(shuō)都是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅但是實(shí)際操作沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣。如果是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,是不是還需要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,能退稅的計(jì)入出口退稅,不能退稅的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

84784955| 提問時(shí)間:2020 03/31 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅款做進(jìn)項(xiàng)。
2020 03/31 11:43
郭老師
2020 03/31 11:43
你的進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率有差額的那一部分才轉(zhuǎn)出。
84784955
2020 03/31 12:01
征退稅差額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到成本,可以退稅的部分借方應(yīng)收出口退稅款,貸方應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,那么期末貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅額一直有余額,一直掛著沒事?
84784955
2020 03/31 12:02
就是這兩筆借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
郭老師
2020 03/31 12:04
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784955
2020 03/31 12:06
收到退稅款,也就把應(yīng)收出口退稅款沖掉,前面兩筆期末一直掛著的,不需要沖掉嗎
郭老師
2020 03/31 12:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784955
2020 03/31 12:09
好的,謝謝老師,信號(hào)延遲之前的消息看到啦
郭老師
2020 03/31 12:20
好的,不用客氣的。
84784955
2020 03/31 16:00
老師再請(qǐng)教一下,美元賬戶的存款利息收入需要設(shè)置為外幣賬戶嗎?需要期末調(diào)匯嗎?
郭老師
2020 03/31 16:04
需要的需要調(diào)匯。
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