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問題已解決

老師,總包方和承包方簽訂了工程合同200萬,承包方根據工程進度給予開票,工程完工后承包方已全額開具給總包方(發票已認證抵扣)。過兩個月,工程質量有問題,總包方根據合同約定要求承包方支付違約金60萬,那么這60萬做沖紅處理還是?

84784952| 提問時間:2020 03/31 13:52
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 違約金 是作為沖減你的收入處理。
2020 03/31 13:53
84784952
2020 03/31 14:00
那增值稅及企業所得稅都已經確認并繳納了
84784952
2020 03/31 14:00
可以申請開紅字嘛?
陳詩晗老師
2020 03/31 14:13
這并不影響,你這開紅字是后面發生的新事項,和之前已經納的稅不直接影響。 你沖紅當期,減少當期要交的稅。
84784952
2020 03/31 14:33
紅字部分的60萬對應的增值稅及附加稅費都會退回嘛?或者說當期要交的稅還沒有紅字退回的多,可以余留嘛?當年是否用完還是可以到第二年?
陳詩晗老師
2020 03/31 14:54
可以的,可以留抵到后面繼續抵扣,也可跨年的
84784952
2020 03/31 15:02
支付違約金意味著減少收入,違約金的部分申請開具紅字可以的是嗎?
陳詩晗老師
2020 03/31 15:03
是的,這就相當于后面發生的新事項,你這收入發生了變化。
84784952
2020 03/31 15:14
開具紅字時間一定要在當年還是可以跨年度?
陳詩晗老師
2020 03/31 15:23
這個紅字發票可以是跨年可以是當年。
84784952
2020 03/31 19:44
謝謝您
陳詩晗老師
2020 03/31 20:06
客氣,祝你工作愉快。
84784952
2020 04/01 09:34
老師,我還想問下支付的違約金怎么做賬?
陳詩晗老師
2020 04/01 09:53
支付的違約金 ?是產品質量,還是其他, 如果是產品質量是銷售費用 其他是營業外支出
84784952
2020 04/01 09:56
哪種方式支的違約金是可以對開具出去的藍字發票沖紅的?
陳詩晗老師
2020 04/01 10:01
開藍字發票處理的,同學
84784952
2020 04/01 10:03
收到違約金的一方開具發票給我們嘛?那能否給我們開具專用發票抵稅?違約金的稅率是多少?
陳詩晗老師
2020 04/01 10:04
如果你是作為價外費用,就可以開專票處理的。
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