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14、下列關(guān)于負債的計稅基礎(chǔ)說法正確的有( )。 A、企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量保證費用確認預(yù)計負債100萬元,稅法規(guī)定相關(guān)支出在實際發(fā)生時允許稅前扣除,則該項負債的計稅基礎(chǔ)為0? B、企業(yè)收到客戶預(yù)付的款項200萬元,稅法規(guī)定該款項應(yīng)計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,企業(yè)確認預(yù)收賬款200萬元,則該項預(yù)收賬款的計稅基礎(chǔ)為200萬元? C、企業(yè)確定本月的應(yīng)付職工薪酬300萬元,稅法規(guī)定本月能夠扣除280萬元,剩余20萬元不允許稅前扣除,則該項應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)為300萬元? D、企業(yè)本月支付違規(guī)罰款100萬元,稅法規(guī)定違規(guī)罰款不得稅前扣除,則該項負債的計稅基礎(chǔ)為0? 薪酬的計稅基礎(chǔ)不是280嗎?

84785027| 提問時間:2020 04/01 19:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里負債的基礎(chǔ)是 20 負債的計稅基礎(chǔ) 是 賬面金額-未可扣除的金額=300-280=20
2020 04/01 19:21
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