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14、下列關于負債的計稅基礎說法正確的有( )。 A、企業因產品質量保證費用確認預計負債100萬元,稅法規定相關支出在實際發生時允許稅前扣除,則該項負債的計稅基礎為0? B、企業收到客戶預付的款項200萬元,稅法規定該款項應計入當期應納稅所得額,企業確認預收賬款200萬元,則該項預收賬款的計稅基礎為200萬元? C、企業確定本月的應付職工薪酬300萬元,稅法規定本月能夠扣除280萬元,剩余20萬元不允許稅前扣除,則該項應付職工薪酬的計稅基礎為300萬元? D、企業本月支付違規罰款100萬元,稅法規定違規罰款不得稅前扣除,則該項負債的計稅基礎為0? 薪酬的計稅基礎不是280嗎?

84785027| 提問時間:2020 04/01 19:04
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里負債的基礎是 20 負債的計稅基礎 是 賬面金額-未可扣除的金額=300-280=20
2020 04/01 19:21
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