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問題已解決
去年多計提了費用，今年要怎么調整，可以不走以前年度損益調整這個科目嗎？
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您好，或者是利潤分配——未分配利潤
2020 04/01 21:07
84785042 
2020 04/01 21:08
具體分錄我應該怎么寫？
文老師 
2020 04/01 21:13
那您進費用的時候是怎么做的
84785042
2020 04/01 21:16
當時計提 借：管理費用貸：預付賬款
文老師
2020 04/01 21:25
那現在可以借預付賬款貸利潤分配--未分配利潤
84785042
2020 04/01 21:43
這樣就不涉及所得稅這些，就這樣操作也是可行的嘛？
文老師
2020 04/01 21:55
是的，匯算清繳之前的話，可以匯算清繳的時候調整
文老師
2020 04/01 21:55
之后的話，就需要更正所得稅匯算清繳的報表
84785042
2020 04/01 21:59
老師，就是匯算清繳還沒有報，那到時候具體怎么操作，費用調減就可以了嗎？
文老師
2020 04/01 22:08
在納稅調整明細表里面的跨年項目里面調整
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