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小規模納稅人季度申報增值稅,季度不含稅銷售額<30萬免增值稅。第一季度有按3%開票也有按1%征收率開票的。看案例,算免稅額時,按1%開票的,需要按1%算不含稅銷售額*3%來計算免稅額!請教一下老師,是這樣的嗎?

84784949| 提問時間:2020 04/02 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是需要交稅嗎?
2020 04/02 13:32
84784949
2020 04/02 13:33
不交稅,這個季度免稅,但要算出免稅額
郭老師
2020 04/02 13:38
免稅額看你的帳上就可以 減免的2%不需要填寫申報
84784949
2020 04/02 14:07
申報表1%開票按3%征收率算免稅額申報,賬上還是按1%提的增值稅做賬。借應交稅費一應交增值稅 貸營業外收入一稅收減免,是這樣理解嗎?
郭老師
2020 04/02 14:09
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入就可以。
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