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問題已解決

老師,勞務派遣公司,可以選擇簡易征收和一般計稅征收兩個一起嘛?

84785010| 提問時間:2020 04/03 10:03
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
是的 可以咨詢選擇兩個中間的一個
2020 04/03 10:05
84785010
2020 04/03 10:05
不可以兩個一起用嗎?
軼塵老師
2020 04/03 10:07
什么叫兩個一起用??
84785010
2020 04/03 10:10
開過一張全額的專票。其他的開的是5%的差額,這樣可以嗎?
軼塵老師
2020 04/03 10:11
A勞務派遣公司,采用簡易計稅,2018年5月份收取勞務派遣費2000萬元(含稅),支付勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。可以如何開票?   1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。   2、開一張增值稅專用發票+一張普通發票 專用發票價稅合計800萬元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬元;普通發票價稅合計1200萬元,不含稅金額1142.86萬元,稅額57.14萬元; (普通發票開具的5%稅率,可以再賬上抵扣進項)!!   兩張發票含稅價合計2000萬元,不含稅金額合計1904.76萬元,稅額合計95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。   
84785010
2020 04/03 10:19
我們選擇的簡易征收,開的專票的稅率是5%是嘛?
軼塵老師
2020 04/03 10:21
是的 按照差額的5%征收
84785010
2020 04/03 10:24
那在申報的時候,一個專票的稅是可以做進項抵扣的嘛?但是我填開出去的銷售額是也是填在簡易計稅那欄嘛?我填了之后沒有進行抵扣呀
軼塵老師
2020 04/03 10:27
抵扣是對方單位的事情
84785010
2020 04/03 10:28
我說的是我開出去的專票,我有進項的稅可以抵扣。怎么填?
軼塵老師
2020 04/03 10:29
你采用簡易征收的方式了 就不能抵扣進項了
84785010
2020 04/03 10:31
那你上面說的案例又說可以抵扣?
軼塵老師
2020 04/03 10:34
注意看是用工單位抵扣
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