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問題已解決

金蝶里每個(gè)月的試算平衡表都不平衡,但是報(bào)表是平的啊,做分錄時(shí)候也是一借一貸平的,試算平衡表不平這是什么原因呢?

84784970| 提問時(shí)間:2020 04/03 10:26
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是否有未記賬未審核憑證?
2020 04/03 10:33
84784970
2020 04/03 10:59
平時(shí)都是做完憑證,沒有設(shè)審核步驟,直接點(diǎn)過賬了,后面結(jié)賬了生成報(bào)表,點(diǎn)進(jìn)去看試算平衡表都是不平衡的
QQ老師
2020 04/03 11:05
你好!可以截圖看看嗎
84784970
2020 04/03 16:27
84784970
2020 04/03 16:28
84784970
2020 04/03 16:31
QQ老師
2020 04/03 16:34
你好,試算平衡表提示的那個(gè)金額不相符?與你們科目余額表核對一下。科目余額表截一級(jí)科目圖就可以了。
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