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老師,這道題為什么沒有加上領用子產產品視同銷售的增值稅160*17%

84785032| 提問時間:2020 04/04 17:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個題截圖是入賬價值,請問有什么疑問嗎?
2020 04/04 18:02
84785032
2020 04/04 18:04
這道題為什么沒有加上領用子產產品視同銷售的增值稅160*17%入賬價值應該加上領用自產產品視同銷售的增值稅啊
冉老師
2020 04/04 18:14
你好 自建產品用于在建工程不用視同銷售,詳見總局企業所得稅實施條例釋義連載十五中的最后一段 本條的規定,一方面考慮到與增值稅暫行條例的銜接,另一方面原稅法是以獨立經濟核算的單位作為納稅人的,不具有法人地位但實行獨立經濟核算的分公司等也要獨立計算繳納所得稅。新稅法采用的是法人所得稅的模式,因而縮小了視同銷售的范圍,對于貨物在統一法人實體內部之間的轉移,比如用于在建工程、管理部門、分公司等不再作為銷售處理。
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