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法人不發工資但需要交社保。那么法人的社保全額由公司承擔計入管理費用,那請問法人的社保需要單獨計提嗎?還是照常和其他員工的合并計提?就只是把法人的個人承擔部分劃到單位承擔部分而已?

84785007| 提問時間:2020 04/07 11:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,照常和其他員工的合并計提
2020 04/07 11:09
84785007
2020 04/07 11:11
公司連法人總共3個人交社保,你看這樣寫對嗎
小云老師
2020 04/07 11:15
是的,這樣做沒有錯。
84785007
2020 04/07 11:48
好的。對了我想問下,社保是當月申報當月,下月扣款嗎?還是當月申報下月的?
小云老師
2020 04/07 11:49
這個各地不一樣的,
84785007
2020 04/07 12:28
因為疫情期間,我2月份社保申報時是正常數額的,但是3月扣款只扣了1634.64元。然后3月申報時顯示的金額就是1634.64元,扣款時也是1634.64元。那我想問下2.3月份的社保申報和繳納的分錄咋做,差額部分怎么處理?
小云老師
2020 04/07 12:33
差額反分錄沖銷就行了
84785007
2020 04/07 15:27
那2月份的具體應該怎么做吖?還請詳細一點告訴一下,
小云老師
2020 04/07 15:28
借:銀行存款 貸:管理費用等
84785007
2020 04/07 15:31
怎么是銀行存款增加呢?實際稅務局扣款的時候就是1634.64,只是2月申報的時候多計提申報了而已
小云老師
2020 04/07 15:32
借:應付職工薪酬 貸:管理費用等
84785007
2020 04/07 15:36
那老師我再問一下,內賬會計是不是除了不報稅,其他做賬流程一切正常啊
小云老師
2020 04/07 15:37
是的,做賬流程是一樣的
84785007
2020 04/07 15:39
好的,我公司今天4月收到3月的一張維修卷簾門的發票,但是款項還沒付,這時候應該先掛應付賬款做賬,還是等付款當天再入帳?
小云老師
2020 04/07 15:40
不同的問題麻煩另開一個提問了,謝謝
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