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你好,實收資本開始做賬的時候做錯了,是認繳的實收資本,實繳為0,做賬做成了借庫存現金,貸實收資本,我現在做筆分錄借實收資本100萬,貸庫存現金74萬,那貸方記哪個科目調平呢。

84784947| 提問時間:2020 04/07 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,其他的是你們花了嗎?
2020 04/07 15:00
84784947
2020 04/07 15:01
其他的有做費用,有掛應收。
84784947
2020 04/07 15:03
資產負債表上資產是91.4萬,負債是1.2所有者權益90.2
郭老師
2020 04/07 15:04
你好,現在是已經平了。
郭老師
2020 04/07 15:04
第一個分錄借實收資本74貸庫存現金74。
84784947
2020 04/07 15:05
資產負債表是平的,但是實收資本是認繳的不用做賬,沒有實繳,所以我想把實收資本調為0。
郭老師
2020 04/07 15:07
錢你們已經花了,剩下的你做實收資本沒事
84784947
2020 04/07 15:09
那到時候如果有業務發生,庫存現金增加了,可以繼續把實收資本作為0把。
郭老師
2020 04/07 15:15
那你現在直接借實收資本100 貸現金74,其他應付款
84784947
2020 04/07 15:17
好的,謝謝老師。
郭老師
2020 04/07 15:19
不用客氣的。
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