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老師,多扣了員工的保險計入營業外收入可以么

84784994| 提問時間:2020 04/07 19:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,多扣了員工的保險,多扣的金額沒有支付給員工嗎?
2020 04/07 19:04
84784994
2020 04/07 19:06
代扣代繳是951.84,從員工工資里卻扣了954,多扣了2.16元,這2.16我怎么沖平呢,
鄒老師
2020 04/07 19:09
你好,多扣的2.16會返還給員工嗎?
84784994
2020 04/07 19:17
老師,返還員工和不返還員工都分別怎么做賬呢,麻煩都和我說說吧
鄒老師
2020 04/07 19:25
你好 如果你不返還給員工,借;應交稅費,貸;營業外收入 如果返還,借;應交稅費,貸;其他應付款 借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
84784994
2020 04/07 19:29
老師,借方為什么是應交稅費呢,明細寫什么呢,
鄒老師
2020 04/07 19:35
抱歉,你之前說代扣代繳,我以為是代扣的個人所得稅,所以通過了應交稅費科目核算 代扣的社保通過其他應付款科目核算才是的 如果你不返還給員工,借;其他應付款,貸;營業外收入 如果返還,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
84784994
2020 04/07 21:55
謝謝老師
鄒老師
2020 04/07 22:07
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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