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請問A公司代替B公司收了C公司貨款,A公司給C公司開具了增值稅發(fā)票,A公司會(huì)把代收的貨款轉(zhuǎn)給B公司,B公司會(huì)給A公司開發(fā)票,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?麻煩老師給出A公司和B公司的賬務(wù)處理分錄。

84784959| 提問時(shí)間:2020 04/07 21:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 A給C開票 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額 B給A開票 借 營業(yè)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 B的處理是 給A開票時(shí) 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額
2020 04/07 21:33
84784959
2020 04/07 21:43
老師,A給C開票 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸其他應(yīng)付款代付銷項(xiàng)稅。收到回款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款。這個(gè)怎么理解,A公司會(huì)計(jì)一直這樣做,我理解不了
陳詩晗老師
2020 04/07 21:45
你這開了票了,就只能確認(rèn)為收入了。
84784959
2020 04/07 21:46
開票的時(shí)候做收入了啊,您仔細(xì)看看,回款的時(shí)候用到其他應(yīng)付款在借方,這個(gè)理解不了
陳詩晗老師
2020 04/07 21:47
我不理解他的處理,對方 是開了發(fā)票的,怎么可能是其他應(yīng)付款處理,是要計(jì)成本的。
84784959
2020 04/07 21:54
我說的是A公司的賬務(wù)處理,A是替B收款的。那A給代收客戶C先開票 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款代付銷項(xiàng)稅。這個(gè)我理解,那A收到客戶c回款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,然后借:其他應(yīng)付款代收客戶貨款,貸:應(yīng)收賬款。這個(gè)咋理解
陳詩晗老師
2020 04/07 22:10
開了發(fā)票就是你的收入,怎么可能是幫人家做什么,再做一個(gè)其他應(yīng)付款。這個(gè)不管是從準(zhǔn)則上還送稅法上都說不過去。你只能是考慮他給你開發(fā)票的時(shí)候,作為你的成本處理。
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