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問題已解決
老師，我們3月份支付了稅控盤得280服務費，分錄是這樣做的 付款時： 借，應付賬款 貸，銀行存款 拿到發票時 借管理費用 貸應付賬款 我想要轉到減免稅額里 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 老師，我的問題是：這樣做賬，管理費用一增一減已抵消，那我期末結轉損益還要把280的管理費用結轉到本年利潤里嗎？假如不用結轉，可是科目余額表里已經發生280了，我的管理費用比結轉的280了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
實際抵減時，借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借：管理費用 負數
這樣管理費用借方一正一負抵消了，就沒有發生額了
2020 04/08 08:46
84784965 
2020 04/08 08:47
哦，我知道了，減免的是借方負數，不是貸方
辜老師 
2020 04/08 08:48
是的，你的理解是對的
84784965
2020 04/08 09:00
老師，沖暫估的話是負數沖還是借貸方相反沖呢
辜老師
2020 04/08 09:01
也可以是負數沖減的
84784965
2020 04/08 09:03
因為我借貸方相反沖的，之前暫估掛主營業務成本的，現在分錄借貸方倒過來沖，主營業務成本有發生額了，但是我3月并沒有開票，這樣有沒有問題呢，還是最好用負數沖減呢
辜老師
2020 04/08 09:03
主營業務成本最好是借方負數沖減
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