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本月開具負數發票后,增值稅為負數,如何申報增值稅報表

84784958| 提問時間:2020 04/08 09:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是負數發票超過正數發票的金額?
2020 04/08 09:47
84784958
2020 04/08 09:50
是的
鄒老師
2020 04/08 09:53
你好,那你需要做無票收入申報,使得收入、稅額不是負數,這樣才可以申報的
鄒老師
2020 04/08 09:53
正常來說,負數發票金額是不能超過正數發票金額的
84784958
2020 04/08 09:56
需要在未開票里填寫正數嗎?收入和稅額都填寫正數嗎?以后月份還可以在收入里填寫負數把這次的正數抵消了嗎
鄒老師
2020 04/08 09:57
你好,需要在未開票里填寫正數,收入和稅額都填寫正數的 需要在以后月份把未開票收入紅沖的
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