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去年的發票,今年才報銷付款、入庫,怎么做分錄?

84785025| 提問時間:2020 04/08 11:32
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速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
費用還是啥,你這個報銷是啥,
2020 04/08 11:33
84785025
2020 04/08 11:36
低值易耗品、辦公費用、原材料
maize老師
2020 04/08 11:38
低值易耗品、原材料 貸應付賬款,就可以,借以前年度損益調整,辦公費用、 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785025
2020 04/08 13:24
費用報銷(辦公室用品、快遞費等)怎么做分錄?
maize老師
2020 04/08 13:25
借借以前年度損益調整,辦公費用、 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785025
2020 04/08 13:29
以前年度損益調整 設二級科目?
maize老師
2020 04/08 13:32
是的,你可以不設置,要是想看清楚就可以設置,
84785025
2020 04/08 13:34
辦公費、快遞費不用計入費用類科目嗎?直接計入以前年度損益調整?
maize老師
2020 04/08 13:42
你這個跨年了,跨年做以前年度損益調整,不直接做費用,
84785025
2020 04/08 13:55
原材料、低值易耗品去年的發票,今年報銷付款、付款,會計分錄如下: 借:低值易耗品/原材料 貸:應付賬款 借:? 你之前寫的我看不懂,能否再回答,謝謝!
maize老師
2020 04/08 13:59
要是領用發生成本是2019年的話,你只看你損益科目這個是幾時的,2019年就以前年度損益調整,要是2020年就直接做借xx 費用 或者主營業務成本 貸xx 就可以, 借以前年度損益調整,貸低值易耗品/原材料
maize老師
2020 04/08 14:00
要是領用發生成本是2019年的話 借以前年度損益調整,貸低值易耗品/原材料
84785025
2020 04/08 14:00
沒有領用材料呢?
maize老師
2020 04/08 14:07
那不做了,只做上面就完了,借:低值易耗品/原材料 貸:應付賬款
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