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購買的原材料款已付，貨已到，發票未到，怎么做
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暫估入庫，借原材料 貸應付賬款暫估款
2020 04/09 07:46
84784970 
2020 04/09 08:53
款已經付了的
maize老師 
2020 04/09 08:58
付款做借應付賬款供應商 貸銀行
84784970
2020 04/09 09:27
收到發票后，需要重回，借方：原材料負數，貸方是什么科目呢？
maize老師
2020 04/09 09:32
借原材料 負數 貸應付賬款暫估款 負數
84784970
2020 04/09 09:39
那應付賬款的余額，就成了沖的負數了嘛，
maize老師
2020 04/09 09:42
這個是沖掉暫估款，你再做借原材料 貸借應付賬款供應商
maize老師
2020 04/09 09:42
你再做借原材料 貸應付賬款供應商
84784970
2020 04/09 12:39
這樣做對嗎？
maize老師
2020 04/09 12:43
不是，付款做借應付賬款供應商，貸銀行，只有暫估是掛應付賬款 暫估款
84784970
2020 04/09 12:53
暫估入賬時，應付賬款-暫估，收到發票，應付賬款-公司名稱，這樣對嗎？
maize老師
2020 04/09 12:54
你要是沒有差額，可以這么做
84784970
2020 04/09 21:29
有差額怎么處理呢？
maize老師
2020 04/09 21:39
借原材料負數，貸應付賬款暫估款，負數，借原材料，貸應付賬款供應商，
84784970
2020 04/09 22:31
也就是說，應付賬款要設置2級科目暫估款，其他正常設置供貨商名稱，是嗎
maize老師
2020 04/09 22:37
是的，暫估是設置暫估款正常做應付賬款供應商
84784970
2020 04/09 22:38
好的，謝謝
maize老師
2020 04/10 05:51
好的，我先回復別的學員了
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