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問題已解決

購買的原材料款已付,貨已到,發(fā)票未到,怎么做

84784970| 提問時(shí)間:2020 04/09 07:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
暫估入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020 04/09 07:46
84784970
2020 04/09 08:53
款已經(jīng)付了的
maize老師
2020 04/09 08:58
付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行
84784970
2020 04/09 09:27
收到發(fā)票后,需要重回,借方:原材料負(fù)數(shù),貸方是什么科目呢?
maize老師
2020 04/09 09:32
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)
84784970
2020 04/09 09:39
那應(yīng)付賬款的余額,就成了沖的負(fù)數(shù)了嘛,
maize老師
2020 04/09 09:42
這個(gè)是沖掉暫估款,你再做借原材料 貸借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
maize老師
2020 04/09 09:42
你再做借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784970
2020 04/09 12:39
這樣做對嗎?
maize老師
2020 04/09 12:43
不是,付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸銀行,只有暫估是掛應(yīng)付賬款 暫估款
84784970
2020 04/09 12:53
暫估入賬時(shí),應(yīng)付賬款-暫估,收到發(fā)票,應(yīng)付賬款-公司名稱,這樣對嗎?
maize老師
2020 04/09 12:54
你要是沒有差額,可以這么做
84784970
2020 04/09 21:29
有差額怎么處理呢?
maize老師
2020 04/09 21:39
借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款,負(fù)數(shù),借原材料,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,
84784970
2020 04/09 22:31
也就是說,應(yīng)付賬款要設(shè)置2級科目暫估款,其他正常設(shè)置供貨商名稱,是嗎
maize老師
2020 04/09 22:37
是的,暫估是設(shè)置暫估款正常做應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784970
2020 04/09 22:38
好的,謝謝
maize老師
2020 04/10 05:51
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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