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老師，期末未分配利潤大于期初未分配利潤+凈利潤，這樣可以嗎
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應該是等于啊 怎么能大于呢
2020 04/09 09:15
84784999 
2020 04/09 09:18
我也不知道哪里出了問題？我的報表上就是大于
馬老師 
2020 04/09 09:20
把你資產負債和利潤表先發給我 我看看 你不知道這就難了
84784999
2020 04/09 09:31
馬老師
2020 04/09 09:40
分配過利潤嗎 你的報表之間勾稽關系目前不成立啊 你是軟件做的賬嗎
84784999
2020 04/09 09:42
是的，軟件做的帳
馬老師
2020 04/09 09:44
科目余額表給我發一下 放到最末級科目 不們支付過利潤嗎 發給我的是幾月份的
84784999
2020 04/09 09:46
19年12月份的
84784999
2020 04/09 09:53
84784999
2020 04/09 09:55
馬老師
2020 04/09 10:01
本年利潤為什么還有期末余額呢 12月份應該把本年利潤結賬到利潤分配-未分配利潤
84784999
2020 04/09 10:06
是應該在結轉利潤的時候就結轉平嗎？
馬老師
2020 04/09 10:08
結轉損益以后 新的憑證里結轉本年利潤
84784999
2020 04/09 10:34
這樣對嗎？
馬老師
2020 04/09 10:40
嗯 你再把資產負債表和利潤表給我截圖我看看
84784999
2020 04/09 10:42
資產負責任表和利潤表還是沒變
馬老師
2020 04/09 10:46
你重新計算一下報表啊
84784999
2020 04/09 10:59
重算了還是一樣
馬老師
2020 04/09 11:04
把你應付股利相關的科目余額表截圖給我
84784999
2020 04/09 11:07
沒有應付股利這個科目
馬老師
2020 04/09 11:08
你把負債的截圖 截全
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