問題已解決
老師2019年11月份收到了2018年的成本發票,通過利潤分配-未分配利潤科目(2018年是核定征收,2019年查賬征收),報表怎么修改



直接加上”以前年度損益調整“的數據。
需要修改報表定義公式
2020 04/11 10:15

84785005 

2020 04/11 10:23
老師能不能講的詳細一點,我2019年12月份的報表期初數是填寫3季度的期末數嗎?還是修改2019年1季度的期初數

江老師 

2020 04/11 10:27
2019年12月期初數是填寫年初數,就是2019年1月1日的數據。這個數據是一年不變的數據
這個是進行賬務處理后,會影響資產負債表的期末數
