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問題已解決

木木老師,繼續(xù)我們剛剛的問題

84784988| 提問時間:2020 04/11 11:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。是什么問題
2020 04/11 11:29
84784988
2020 04/11 11:31
就是那個房租費呀,我們小企業(yè)會計準則,沒有待攤費用這個科目,只有長期待攤
陳詩晗老師
2020 04/11 11:33
問題結(jié)束 ,我這邊就看不到原來的問題了。 那考慮用長期待 費用或預(yù)提費用過渡一下。就用你有的科目。
84784988
2020 04/11 11:36
是這樣的一個情況,去年11月份新公司成立,我是1月份才去接手這家公司的賬務(wù),前面沒給我說有房租費的事情,后面要申報了才說的,11、12月份我做的分錄是: 借:管理費用-房租費6000 貸:其他應(yīng)付款-房租6000 1月底收到房租費發(fā)票(合計18000元,半年房租) 借:管理費用-3000(當(dāng)月房租費) 預(yù)付賬款-房租9000(2、3、4月份) 貸:其他應(yīng)付款-12000 后面分攤: 借:管理費用-房租3000 貸:預(yù)付賬款-房租3000
84784988
2020 04/11 11:36
我們也沒有預(yù)提科目
陳詩晗老師
2020 04/11 11:36
你如果是小企業(yè)準則,你這樣處理也是可以的。
84784988
2020 04/11 11:39
11、12月份憑證后面要附件嗎
陳詩晗老師
2020 04/11 11:47
你自己做一個分攤表作為附件處理。
84784988
2020 04/11 11:49
類似固定資產(chǎn)折舊明細表、裝修費攤銷表的那種?后期取得發(fā)票就沒有問題了嗎
陳詩晗老師
2020 04/11 11:55
是的,就是這個意思,這樣處理就可以了
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