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老師,小規模納稅人第一季度合計,自開專票300元,附加稅怎么申報?

84784981| 提問時間:2020 04/13 11:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那你們只開了專票的話 增值稅繳納。 那么附加稅就是按你繳納的增值稅;城建稅減半征收的 教育費附加和地方教育費附加免征的
2020 04/13 11:57
84784981
2020 04/13 12:00
納稅申報表是先填主表還是先填附加稅申報表
meizi老師
2020 04/13 12:02
你好 ,先申報增值稅 知道增值稅金額 才好報附加稅
84784981
2020 04/13 12:05
有0.18元的帳戶測試費我直接記入營業外收入了,在申報增值稅的時候也要填上嗎?填到第幾行!
meizi老師
2020 04/13 12:09
你好 你營業外收入結轉到本年利潤去 。 不是報增值稅
84784981
2020 04/13 12:19
系統提示這個減免稅申報表必須填寫,我這個月只有8.94元的增值稅要報,這個減免表咋填?
meizi老師
2020 04/13 12:20
你好 賬戶測試這個 是繳納企業所得稅 。不繳納增值稅的 不用填寫的。 你有減免的項目才寫的
84784981
2020 04/13 12:22
那免征的教育費附加和地方教育費附加需要做賬嗎?還是直接就不計提不填寫了?
meizi老師
2020 04/13 12:24
你好 需要的 免的教育費附加和地方教育費 計提后轉營業外收入去
84784981
2020 04/13 12:27
這兩個減免的附加稅,在附加稅申報表里是不是就不用填了?只填減半征收的城建稅就行了
meizi老師
2020 04/13 12:28
你好 你增值稅繳納的話 也需要填寫 。到時自動是免教育費附加和地方教育費附加 城建稅減半的 你試試
84784981
2020 04/13 12:39
老師,這是什么意思?
meizi老師
2020 04/13 12:42
你好 介質申報是說的生成申報文件,然后用介質(即U盤)拷貝到稅局報;我們這邊不是這樣的。 你問稅局那邊是怎么回事
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