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我的資產的負債表不平，科目余額表平了怎么辦呀，都過賬了結轉損益了
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您好
可以把您資產負債表 科目余額表截圖看看么
2020 04/14 14:05
84785034 
2020 04/14 14:07
bamboo老師 
2020 04/14 14:09
你資產負債表左邊的數據 科目余額表怎么沒呀
84785034
2020 04/14 14:10
你說的那個
bamboo老師
2020 04/14 14:11
比如貨幣資金 應收賬款
84785034
2020 04/14 14:12
你說科目余額表上面的嗎
bamboo老師
2020 04/14 14:12
是的 科目余額表上沒有這兩個數字
84785034
2020 04/14 14:13
有等會
84785034
2020 04/14 14:14
bamboo老師
2020 04/14 14:16
跟您資產負債表的數據不一致啊
貨幣資金期末數=1191.6+1798.01=2989.61
應收賬款科目沒有余額
其他應收款科目余額1260.84
跟您資產負債表數據不一致
84785034
2020 04/14 14:17
怎么處理
bamboo老師
2020 04/14 14:23
這個要找軟件服務公司 看資產負債表取數設置是否有問題 因為取的數跟科目余額表不一致
84785034
2020 04/14 14:23
是不是不是我的問題
84785034
2020 04/14 14:25
不對呀，老師1191.68+1798.01是等于2989.69
84785034
2020 04/14 14:25
年初數的余額是平的呀
84785034
2020 04/14 14:26
就是我的期末數的余額不平，不知道是什么出問題了
bamboo老師
2020 04/14 14:26
您現在看期初余額？您年初數是平的啊
您截圖不是應該給我截圖期末的么？期末不平
84785034
2020 04/14 14:28
資產負債表期初數余額是平的，資產負債表期末余額不平
84785034
2020 04/14 14:28
年初數余額是平的
84785034
2020 04/14 14:28
我就想知道為什么期末數余額不平
bamboo老師
2020 04/14 14:29
您有沒有發生業務 您給我截圖的科目余額表是哪個月的？
84785034
2020 04/14 14:35
3月的余額表
84785034
2020 04/14 14:36
84785034
2020 04/14 14:36
還需要什么資料，你可以一次跟我說我全部提供
bamboo老師
2020 04/14 14:37
那您3月的科目余額表上 截圖給我的 跟您資產負債表上的庫存現金跟銀行存款的數據不一致
你截圖的2989.69是年初數 現在是看期末數 您期末數沒變 還是期初的 科目余額表
84785034
2020 04/14 14:38
那這個怎么處理
bamboo老師
2020 04/14 14:39
您要找軟件服務公司 看資產負債表取數設置是否有問題 因為取的數跟科目余額表不一致
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