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公司購買的銀行理財收益 匯算清繳A105030應該填在哪邊?填持有收益那邊還是處置收益那邊?

84784999| 提問時間:2020 04/14 14:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
理財產品取得的收入應計入投資收益,匯算清繳應在A105030說明 持有期間就是持有收益
2020 04/14 14:22
84784999
2020 04/14 14:24
去年和前年都放在處置收益里,不是我做的匯算清繳,要緊嗎?
樸老師
2020 04/14 14:30
沒事,賣出去了才是處置收益的
84784999
2020 04/14 14:39
沒有賣出去,只是到期贖回取得的收益也是處置收下吧?
樸老師
2020 04/14 14:44
是的,也是處置收益的
84784999
2020 04/14 14:53
老師,我還有個問題,我們公司2019年清理了固定資產,幾臺電腦,然后凈殘值我直接放在了營業外支出里面,折舊全部提完,我要填匯算清繳的資產損失稅前扣除及調整表嗎?
84784999
2020 04/14 14:54
還有資產折舊那張表我是全部填0嗎?
84784999
2020 04/14 14:55
84784999
2020 04/14 14:56
固定資產原值和累計折舊已經全部為0,774.92轉了營業外支出
84784999
2020 04/14 14:56
不是提前報廢,正常到年限報廢
樸老師
2020 04/14 15:05
嗯,正常報廢的這樣填就行了
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