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您好老師，請問借調人員，工資社保由原單位A發放繳納，借調公司B把工資社保款打到A公司，請問兩公司每月分別怎么做賬？
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你好 那A會開票給B嗎
2020 04/15 11:18
84785009 
2020 04/15 11:20
老師，不開票
meizi老師 
2020 04/15 11:26
你好 正常這個實際是B支付給A公司員工的勞務費 然后A把這些錢計入工資表來發放 繳納個稅和社保 ； A做借銀行存款貸其他應付款-員工 借其他應付款-員工貸銀行存款 B做 借管理費用-勞務費或者成本-勞務費等 貸銀行存款
84785009
2020 04/15 11:32
老師之前B公司借記管理費用——工資，B公司暫未支付該款項，導致費用類工資不等于應付職工薪酬貸記科目，這種的話是不是要調整一下。
meizi老師
2020 04/15 11:33
你好 是的 需要調整過來的 因為 這個員工不是B的 。實際是A的 不能走應付職工薪酬過渡的
84785009
2020 04/15 11:37
好的，太感謝老師了
meizi老師
2020 04/15 11:38
沒事的 幫到你就好 希望對你有幫助
84785009
2020 04/15 11:39
需要在管理費用下新設科目管理費用——勞務費，把管理費用——工資調整到該科目下。
meizi老師
2020 04/15 11:41
你好 可以的 你設置勞務費處理
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