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3月份有3萬的發(fā)票忘了作廢，現(xiàn)在報增值稅時系統(tǒng)帶出來了，沒那么多成本要交稅，怎么辦？
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你好 你去看看您是否有沒收到發(fā)票的成本沒做的。 可以暫估進去 如果你是一般納稅人 就要取得足夠多的進項稅來抵扣。 不然就要繳納稅費的
2020 04/15 12:09
84785029 
2020 04/15 12:29
我是小規(guī)模納稅人，那我暫估成本，然后下個月開負數(shù)發(fā)票可以嗎？具體怎么做賬？
meizi老師 
2020 04/15 12:30
你好 你是季報 你現(xiàn)在是報企業(yè)所得稅 是嗎
84785029
2020 04/15 12:32
是的！老師，下個月負數(shù)發(fā)票開出來可以抵暫估的庫存嗎？怎么做賬??？
meizi老師
2020 04/15 12:42
你好 你沒有實際發(fā)生業(yè)務(wù) 就不能暫估庫存的 這個是不可以的 我說的暫估 是你實際發(fā)生了 還沒有取得成本發(fā)票在當期發(fā)生的成本費用才可以暫估的
84785029
2020 04/15 12:45
那我的確開錯了的發(fā)票沒作廢，下月沖紅不是應(yīng)該沖銷我的銷項和成本嗎？
meizi老師
2020 04/15 12:46
你好 是的 下個月紅沖沖你的收入和成本金額的
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