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老師,去年的未開票收入沒有入賬,現在想入賬,怎么做?跨年了,具體分錄怎么做?

84785020| 提問時間:2020 04/15 15:56
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020 04/15 15:58
84785020
2020 04/15 16:01
這個分錄是我在當前月份做就行嗎?那企業所得稅匯算清繳的時候,要把這部分收入填進去嗎?去年的年報表也要算進去的是吧?
84785020
2020 04/15 16:05
上述的應交稅費―應交增值稅應該怎么處理呢,我們是小規模季報。前面都是季度不滿30萬轉營業外收入了。
軼塵老師
2020 04/15 16:27
匯算清繳要包括這筆收入 增值稅按照正常開票的處理 如果不滿30萬 也免稅
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