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小規模納稅人,增值稅申報表怎么填寫?1-2月稅率3%,3月稅率1%

84784967| 提問時間:2020 04/15 20:02
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,是季度申報嗎?季度收入額超過30萬了嗎?
2020 04/15 20:22
84784967
2020 04/15 20:27
季度申報,超過30萬了,而且都是稅局代開專票的
金子老師
2020 04/15 20:54
征收增值稅的不含稅銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”相應欄次; 對于開具1%稅率的部分,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
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