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你好老師!我們是19年10月份成立的建筑公司,專業建筑資質還沒下來,為了下資質買了很多人的社保,每個月都是好幾萬,1月份做的19年4季度的所得稅申報,以前那會計就只做了1個員工的工資,所得稅虧損就只有幾千塊,這次企業所得稅季報我需要把1季度交的社保費做進去累計虧損嗎?

84784959| 提問時間:2020 04/16 09:23
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
社保費用是你們企業以自己企業的名義申報的 那么就需要加到里面去
2020 04/16 09:25
84784959
2020 04/16 09:29
從去年11月份就開始買保險了,去年的最后2個月社保沒在第四季度申報,現在怎么做呢老師
軼塵老師
2020 04/16 09:56
最后兩個月在哪里申報的
84784959
2020 04/16 10:12
最后2個月的社保費根本沒做賬,所以1月申報19年4季度企業所得稅申報表里沒有這數據
軼塵老師
2020 04/16 10:14
是不是以公司的名義申報的 做不做賬不重要
84784959
2020 04/16 10:16
是公司名義申報的
軼塵老師
2020 04/16 10:17
那就補做憑證 計入到2019年的損益
84784959
2020 04/16 10:18
老師,我才來接手,財務軟件都還沒買,怎么做
軼塵老師
2020 04/16 10:22
把計提的憑證做到2019年 然后再結賬
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