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老師，請問施工單位甲方代扣企業所得稅跟個稅，我們怎么做賬啊？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
他代扣？你們是單位還是個人
2020 04/16 09:30
84784960 
2020 04/16 09:31
單位
樸老師 
2020 04/16 09:36
借：應交稅費--應交企業所得稅
-- 應交個人所得稅
貸：應收賬款/預收賬款
84784960
2020 04/16 09:39
代扣了這兩個稅，可以抵我們公司的企業所得稅，跟個稅嗎？？
樸老師
2020 04/16 09:44
可以的，可以抵的哦
84784960
2020 04/16 09:54
個稅怎么抵呢？每個人都是系統里申報的啊？？
樸老師
2020 04/16 10:05
個稅的話是你們公司名義交的，這個不行，企業所得稅可以
84784960
2020 04/16 10:23
我們有員工是稅后工資的，他的個稅是公司交的，像這樣可以嗎？
樸老師
2020 04/16 10:30
你計提的工資要包含個稅的哦
84784960
2020 04/16 10:31
哦哦，那像這樣的可以低扣是吧？
樸老師
2020 04/16 10:39
借 應付職工薪酬
貸 應交稅費-扣繳個稅
你這樣做就可以了，計提包含在工資里
84784960
2020 04/16 10:46
好的，謝謝老師
84784960
2020 04/16 10:49
老師，如果我沒有營利，但甲方又扣了我的企業所得稅，那可以掛在帳上以后抵扣吧？？
還有一個對方代扣了我們的稅，是不是要提供完稅證明給我們啊？？
樸老師
2020 04/16 11:00
可以的，做預繳的就可以了，要給你完稅證明的
84784960
2020 04/16 11:05
老師對方是這個月代扣的，那我這個季度申報企業所得稅要申報上去嗎？
還是等他完稅證明給到我，我下個季度再做帳申報啊？？
樸老師
2020 04/16 11:16
要的，做預繳的哦，做預繳就可以
84784960
2020 04/16 11:52
好的，謝謝老師
樸老師
2020 04/16 11:57
滿意請給五星好評，謝謝
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