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問題已解決

老師,請問施工單位甲方代扣企業(yè)所得稅跟個稅,我們怎么做賬啊??

84784960| 提問時間:2020 04/16 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
他代扣?你們是單位還是個人
2020 04/16 09:30
84784960
2020 04/16 09:31
單位
樸老師
2020 04/16 09:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 -- 應(yīng)交個人所得稅 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
84784960
2020 04/16 09:39
代扣了這兩個稅,可以抵我們公司的企業(yè)所得稅,跟個稅嗎??
樸老師
2020 04/16 09:44
可以的,可以抵的哦
84784960
2020 04/16 09:54
個稅怎么抵呢?每個人都是系統(tǒng)里申報的啊??
樸老師
2020 04/16 10:05
個稅的話是你們公司名義交的,這個不行,企業(yè)所得稅可以
84784960
2020 04/16 10:23
我們有員工是稅后工資的,他的個稅是公司交的,像這樣可以嗎?
樸老師
2020 04/16 10:30
你計提的工資要包含個稅的哦
84784960
2020 04/16 10:31
哦哦,那像這樣的可以低扣是吧?
樸老師
2020 04/16 10:39
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-扣繳個稅 你這樣做就可以了,計提包含在工資里
84784960
2020 04/16 10:46
好的,謝謝老師
84784960
2020 04/16 10:49
老師,如果我沒有營利,但甲方又扣了我的企業(yè)所得稅,那可以掛在帳上以后抵扣吧?? 還有一個對方代扣了我們的稅,是不是要提供完稅證明給我們啊??
樸老師
2020 04/16 11:00
可以的,做預(yù)繳的就可以了,要給你完稅證明的
84784960
2020 04/16 11:05
老師對方是這個月代扣的,那我這個季度申報企業(yè)所得稅要申報上去嗎? 還是等他完稅證明給到我,我下個季度再做帳申報啊??
樸老師
2020 04/16 11:16
要的,做預(yù)繳的哦,做預(yù)繳就可以
84784960
2020 04/16 11:52
好的,謝謝老師
樸老師
2020 04/16 11:57
滿意請給五星好評,謝謝
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