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問題已解決

請問老師,若當年度有資產報廢,企業所得稅匯算清繳的窗體:A105080的第三列累計折舊是否應包括已報廢的資產所沖銷的累折?也就是說第三列的金額是與會計帳的累計折舊余額一致?因為該資產在年底會計帳上的累計折舊可能會小于當年折舊金額。而匯算清繳卻要求:第3列累計折舊必須大于等于第2列本年折舊。

84785012| 提問時間:2020 04/16 15:18
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好,按照未沖減累計折舊之前填寫。
2020 04/16 16:14
84785012
2020 04/16 16:45
比如:11/30資產負債表:資產100、累計折舊80, 12月份報廢了資產20、累計折舊10, 12/31資產負債表:資產=80、累計折舊=70, 但是填匯算清繳A105080時,第1列資產:100、第3列:累計折舊80,老師對嗎?謝謝! 可是這樣就和年底會計帳上的資產不一樣了呢.
雯雯老師
2020 04/17 10:37
你好 這個申報表填的本年折舊額只考慮貸方數,不考慮借方。
描述你的問題,直接向老師提問
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