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問題已解決

請問老師,若當(dāng)年度有資產(chǎn)報廢,企業(yè)所得稅匯算清繳的窗體:A105080的第三列累計折舊是否應(yīng)包括已報廢的資產(chǎn)所沖銷的累折?也就是說第三列的金額是與會計帳的累計折舊余額一致?因為該資產(chǎn)在年底會計帳上的累計折舊可能會小于當(dāng)年折舊金額。而匯算清繳卻要求:第3列累計折舊必須大于等于第2列本年折舊。

84785012| 提問時間:2020 04/16 15:18
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
你好,按照未沖減累計折舊之前填寫。
2020 04/16 16:14
84785012
2020 04/16 16:45
比如:11/30資產(chǎn)負債表:資產(chǎn)100、累計折舊80, 12月份報廢了資產(chǎn)20、累計折舊10, 12/31資產(chǎn)負債表:資產(chǎn)=80、累計折舊=70, 但是填匯算清繳A105080時,第1列資產(chǎn):100、第3列:累計折舊80,老師對嗎?謝謝! 可是這樣就和年底會計帳上的資產(chǎn)不一樣了呢.
雯雯老師
2020 04/17 10:37
你好 這個申報表填的本年折舊額只考慮貸方數(shù),不考慮借方。
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