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老師,我是小規模,生活服務業,1月開了普票和專票,專票部分要交稅,普票免稅。這個分錄怎么做。2月和3月都是直接免稅的,未開票,分錄怎么做。是正常做應交稅費然后轉到營業外收入還是怎么做呢

84785026| 提問時間:2020 04/16 19:38
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,平時根據開票金額正常做分錄(應交稅費),季末把不需要交的增值稅轉至營業外收入。
2020 04/16 19:40
84785026
2020 04/16 19:42
那免增值稅了,附加稅還需要計提嗎
路老師
2020 04/16 19:48
免的增值稅對應的城建稅和附加,也不用交
84785026
2020 04/16 19:49
1月因為開了專票,所以要價稅分離做分錄,2月和3月都沒開票,能直接做借銀行存款,貸主營業務收入嗎
路老師
2020 04/16 19:57
2、3月沒開票,但是也有收入,需要做賬和申報增值稅是嗎?
84785026
2020 04/16 20:00
哦哦,我以為免征的話可以直接做收入
路老師
2020 04/16 20:04
好的,平時還是正常的做分錄的
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