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我一季度開了1%的和3%的普票。還有3%的專票。這個季度這個報表應該怎么填寫啊。總體銷售額沒有超過30萬,謝謝

84785039| 提問時間:2020 04/17 13:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你沒有開1%專票吧,這個1行=2行填寫填寫3%專票不含稅,1%和3%普通發票不含稅填寫10行,小微企業免稅額這個有問題們不管,這個是按3%生成的
2020 04/17 14:04
84785039
2020 04/17 14:12
謝謝老師,再請教下小規模3月開了一張3%的專票,沒有開普票,是不是以后截止到5月底前還能不能再開1%的普票了?
maize老師
2020 04/17 14:18
納稅義務時間是3月話,那需要開紅字發票,開1% 才可以享受這個1%優惠,要不你后續不能享受1%優惠了
84785039
2020 04/17 14:21
要是這張發票不紅沖的話,那就以后不管是開專票還是普票,稅率必須是3%了?
maize老師
2020 04/17 14:24
是的,你說是對的,是的
84785039
2020 04/17 14:25
謝謝老師o(^o^)o
maize老師
2020 04/17 14:28
好的,我先回復別的學員了
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