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問題已解決
老師，去年有一部分成本忘記暫估了，今年發(fā)票回來了該如何處理？
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已經(jīng)結(jié)賬的，通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整上期的成本費用
2020 04/19 18:09
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2020 04/19 18:14
我們是小企業(yè)會計準則，老師的意思是做到，借利潤分配—未分配利潤 貸工程施工材料費對吧！可是沒有做暫估也可以這樣處理嗎？
鐘存老師 
2020 04/19 18:16
借利潤分配—未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 工程施工材料費
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2020 04/19 18:30
老師，這樣做賬務(wù)處理會影響匯繳嗎？如果影響是了2019年的？還是2020年的呢？
鐘存老師
2020 04/19 18:30
需要看你這部分成本是計入19年收入嘛
不計入的話，就直接計入20年
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