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請問老師,我們單位有幾個從其他單位借調來的員工,由于原單位不同意讓我們自己發工資,要讓我們每個月把借調來的人員工資和社保打到他們賬戶,由他們發放,他們只給我們提供一份收據和一張借調人員工資和社保明細表,那我們如何進行賬務處理?分錄怎么做才對?

84785025| 提問時間:2020 04/20 09:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 這不影響,你還是正常計提工資,只是發放是他代發,你只是把錢支給他了 你還是正常計提處理,發放是 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 分錄處理是不變的
2020 04/20 09:37
84785025
2020 04/20 09:45
哦,好的,謝謝
84785025
2020 04/20 09:47
還有考試,因為原單位工資比較低,我們除了支付原單位列過來的工資和社保外,另外我們單位又直接支付了一部分給他們,這樣操作合規嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 09:50
這是可以的,這個不影響。正常按總支付金額申報個稅就可以了
84785025
2020 04/20 09:55
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 04/20 09:57
不客氣,祝你工作愉快。
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