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我們是施工方開了發票給甲方，現在支付了部分工程款給我們，其余尾款作為扣款不付了，這筆賬需要怎么處理，還需要相應的成本票抵扣嗎
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你好，同學。，不支付了
要相關的成本票的
借應付賬款
貸營業外收入
2020 04/20 11:41
84784963 
2020 04/20 12:19
是甲方付給我們，30萬不付給我們了，這是第三方維修費直接從我們工程款里扣除了
陳詩晗老師 
2020 04/20 12:29
就是債權債務抵消
借 應付賬款
貸 應收賬款
84784963
2020 04/20 13:35
那后面還需要做一筆什么分錄沖銷應付賬款呢，后面又應該付什么原始憑證呢
陳詩晗老師
2020 04/20 13:36
不用沖應付了啊，你這本就是你之前發生的相關成本確認了應付，現在抵債了，你這應付就平了
相關的抵債合同書。
84784963
2020 04/20 13:39
我沒有聽懂，應付賬款不是一直掛著的嗎，在哪里沖平了
陳詩晗老師
2020 04/20 13:45
你為什么要抵債務，說明你欠人家，為什么會欠，難道不是因為你之前
借 X成本費用
貸 應付賬款
處理后才有的應付
現在抵后，哪里還余額呢
84784963
2020 04/20 14:05
沒有，沒有成本費用
84784963
2020 04/20 14:08
工地上，有各種扣款，有點罰款是現場沒有保護好，有點是需要使用電梯借用他們，還有的是水電之類
陳詩晗老師
2020 04/20 14:37
你沒有成本，你哪里來的欠人家的呢
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