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老師請問如果應付職工應酬，社保費有多的余額，我想充平可以嗎？可以的話該怎么做分錄呢
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你好 你賬上為什么會多了余額
2020 04/20 13:35
84784949 
2020 04/20 13:37
我也不清楚，是不是得先查明原因呀，不然就得一直掛著？我是新手，又是接的別人的賬，能不能直接充呀，不然都不知道去哪查
meizi老師 
2020 04/20 13:40
你好 是的 你需要去查這個明細科目是多計提了還是少繳納了 才好沖
84784949
2020 04/20 13:44
肯定是多提了，有一筆是同事離職造成的個人部分扣了沒繳出去，這種情況怎么處理呢
meizi老師
2020 04/20 13:46
你好 那你就確實是這樣的話 意思是個人社保沒有在工資扣除 現在公司要承擔嗎。 是借方還是貸方這個應付職工薪酬科目
84784949
2020 04/20 13:49
貸方，是單位扣了，他辦理離職就辦理停保了，沒給他交出去
meizi老師
2020 04/20 13:55
你好 那你就做 借應付職工薪酬 貸營業外收入
84784949
2020 04/20 14:14
謝謝老師！
meizi老師
2020 04/20 14:15
不客氣 幫到你就好
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