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請問老師，小規模納稅人，季度銷售不滿30萬，金稅盤里的稅額是按照1%來計算的，增值稅申報表里的免稅額是按照3%來計算的。這個季度免增值稅計入營業外收入應該按照3%來計算嗎？
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你好，，按照你的發票百分之1
2020 04/20 16:41
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你好，小規模增值稅稅率是3%減按1%征收，記賬的時候，季度未滿30萬免交，那增值稅免稅額應該是1%還是3%？
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我公司是小規模納稅人，1季度總收入在30萬以下符合小微企業免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計稅的，也有按1%計稅的)，現因增值稅季度申報表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計算免稅額，所以出現我帳上計入營業外收入的免稅額與申報表上的免稅額不相等的情況。
問: 1季度如何埴寫申報才能讓帳上與申報表上免稅額相等？
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小規模納稅人季度申報增值稅，季度不含稅銷售額<30萬免增值稅。第一季度有按3%開票也有按1%征收率開票的。看案例，算免稅額時，按1%開票的，需要按1%算不含稅銷售額*3%來計算免稅額！請教一下老師，是這樣的嗎？
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老師，小規模納稅人增值稅3%減按1%，計入營業外收入的是1%那部分，而報表自動顯示的本期免稅額是3%呢。
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小規模納稅人季度不滿30萬元，增值稅減免額按3%計算還是1%算
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