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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有成本票，暫估成本的時(shí)候要按照什么來暫估，可以先隨便暫估一個(gè)數(shù)，下個(gè)月再?zèng)_回嗎
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借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2020 04/20 16:21
84784991 
2020 04/20 16:26
我想問的是暫估可以估多一點(diǎn)金額嗎？因?yàn)橐緢?bào)，想把成本估大一些，不確定后面發(fā)票會(huì)有多少金額
軼塵老師 
2020 04/20 16:33
可以這樣做 以后發(fā)票來了再調(diào)整 但是不可以跨年
84784991
2020 04/20 16:35
跨年的話我要怎么做分錄沖掉？計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
軼塵老師
2020 04/20 16:37
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
84784991
2020 04/20 17:02
沖減上年度多暫估部分會(huì)影響到本期利潤嗎？
軼塵老師
2020 04/20 17:22
不影響本年的損益 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
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