原因就是出納給的銀行日記賬錯了，會計賬務跟著出錯

你還能反結賬嗎？如果不能反結賬，在這個月調整。

會計做帳不是根據出納的日記賬來的事，你做了憑證之后，出納日記賬根據你的來登記。