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問題已解決

你好,我去年做了5萬多的費(fèi)用,結(jié)果今年發(fā)票作廢了。這個(gè)費(fèi)用我今年怎么調(diào)整?

84785033| 提問時(shí)間:2020 04/22 14:47
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以,或直接做未分配利潤。
2020 04/22 14:47
84785033
2020 04/22 15:02
科目是啥?老師
84785033
2020 04/22 15:02
分錄
QQ老師
2020 04/22 15:08
你好,去年的科目你怎么做的?給我寫一下,我給你寫更正的憑證。
84785033
2020 04/22 19:46
不好意思,太忙了。才回復(fù) 去年是 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)8600 貸:其他應(yīng)付款8600
QQ老師
2020 04/22 21:00
你好,這樣的話你們還付款嗎?如果不付款的話,?借:以前年度損益調(diào)整-8600 貸:其他應(yīng)付款-8600
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