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請問下03月我們已經在A公司計提了員工工資，但是04月的時候老板讓全部從B公司發放工資。（AB兩家公司同一個法人）那么我在04月份要如何調整A公司的賬務呢？
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哦哦。這樣的話，要么，把A公司計提的工資，予以沖回。要么，記入其他應付款-B公司
2020 04/22 15:32
84785045 
2020 04/22 16:28
予以沖回就直接借貸互換就可以了是嗎？
許老師 
2020 04/22 17:14
嗯嗯，沖回的話，等于是A公司，不確認工資了。
然后，分錄做在B公司里
84785045
2020 04/22 17:22
然后有個很奔潰的事，就是社保公積金還是在A公司繳納了03月的，然后個稅申報就只報了這部分。
那么我在B公司計提工資的時候，不能抵扣社保這些，那最后的稅后工資就會和實際發放的有差額，這個應該怎么處理比較好呢？
許老師
2020 04/22 17:25
哦哦。這樣的話，A公司屬于社保的那一部分工資，就不用沖減了。
而B公司的話，計提時，就少這一部分，就可以了
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