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老師好,業務招待費進項稅額轉出申報表填在哪一欄

84784971| 提問時間:2020 04/23 15:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 填寫附表2
2020 04/23 15:38
84784971
2020 04/23 15:40
謝謝老師,1、填在集體福利、個人消費那行是嗎?2、工會籌備金的計費依據是什么
蔣飛老師
2020 04/23 15:42
填在集體福利、個人消費那行是嗎? …是的 2、工會籌備金的計費依據是什么 …是工資總金額
84784971
2020 04/23 15:47
是計提工資的總金額嗎,我們是新公司,計提了工資,但是沒有發全部人的,幾個高管的工資一直沒有發,這種情況我們工會籌備金是以哪個作為計費依據
蔣飛老師
2020 04/23 16:01
可以按實發工資計算
84784971
2020 04/23 16:02
稅務局查這個是怎么查的?后臺拿應付職工薪酬和申報工會籌備金的基數對比嗎
蔣飛老師
2020 04/23 16:07
你好! 是的。
84784971
2020 04/23 16:09
那這樣的話,如果拿實發工資計算工會籌備金,不是對不上了嗎
蔣飛老師
2020 04/23 16:25
那就按全額算吧。
84784971
2020 04/23 16:28
其實也很矛盾,我們情況有點復雜,公司19年11月成立,2020年3月才核定稅種,從11月到3月的工資都做到3月份的賬里,如果按工資總額,需要交的金額有點大,老總看光這個工會籌備金一下交這么多,不想交那么多了,頭痛
蔣飛老師
2020 04/23 16:36
建議先按實發工資計算交納
84784971
2020 04/23 16:40
如果問的話怎么解釋比較好?
蔣飛老師
2020 04/23 16:54
對于稅務來講,計提數不算的
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