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問題已解決
因為上月開的發(fā)票把客戶的稅號搞錯了，這個月沖紅，重新開，外賬應該怎么做會計處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
先做沖減分錄
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
2020 04/23 20:04
蔣飛老師 
2020 04/23 20:04
金額用負數(shù)表示。
蔣飛老師
2020 04/23 20:05
然后再根據(jù)發(fā)票
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
84785007 
2020 04/23 20:09
跟貨款付了沒付沒關系吧
蔣飛老師
2020 04/23 20:10
你好！
是的。沒有關系的
84785007
2020 04/23 20:13
那摘要就寫退票嗎
蔣飛老師
2020 04/23 20:14
你好，
可以的
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