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問題已解決

銀行已打款,未收到發票的招標代理費怎么做分錄

84785011| 提問時間:2020 04/24 10:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
,那借其他應付款 貸銀行,發生這個費用做借xx費用 貸其他應付款
2020 04/24 10:29
84785011
2020 04/24 10:32
電費可以不用計提,直接發生的時候走費用嗎?
maize老師
2020 04/24 10:38
這個最好是權責發生制做賬,發生的時候先計提,
84785011
2020 04/24 10:44
意思是這兩筆可以同時做是嗎
maize老師
2020 04/24 10:50
是的,后續有差額就沖掉這個按發票做,發生這個費用做借xx費用 貸其他應付款
84785011
2020 04/24 10:54
計提不是把費用先計提到本月嗎?我這樣做的 計提水電費,借管理費用-暫估,貸其它應付職工-水電費 繳納時,借其它應付款 貸銀行存款 取得發票時,借管理費用-水電費 貸管理費用-暫估 這樣對嗎
maize老師
2020 04/24 10:59
這么做,xx月水電費,借管理費用 水電費 貸其他應付款-暫估款
84785011
2020 04/24 11:01
我們每次都是先付款,等幾個月后取得發票,那付款和取得發票時的分錄怎么做
maize老師
2020 04/24 11:09
付款做借其他應付款 房東,貸銀行,借管理費用 水電費 貸其他應付款-暫估款 收發票做借管理費用 水電費 負數 貸其他應付款-暫估款 負數 ,借管理費用 水電費 貸其他應付款 房東
84785011
2020 04/24 11:11
計提時付什么單據呢
maize老師
2020 04/24 11:14
計提實際不貼單據,后續那對方對賬單出來,不是上面有寫幾月嗎,你對賬單和發票一起放后面沖掉計提,后面就可以
84785011
2020 04/24 11:29
好的,19年虧損,但20年第一季度申報了,沒有匯算清繳19年的,19年的虧損什么時候才可以彌補
maize老師
2020 04/24 11:38
2季度就可以彌補虧損了
84785011
2020 04/24 11:39
對公司會有什么影響嗎?
maize老師
2020 04/24 11:42
第一季度盈利,就需要先預繳所得稅
84785011
2020 04/24 13:23
也虧損,去年虧損100多萬,需要做鑒定報告嗎?
maize老師
2020 04/24 13:26
不需要,除非你們稅局要求才需要做,
84785011
2020 04/24 13:27
好的,謝謝
maize老師
2020 04/24 13:36
好的,我先回復別的學員了
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