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問題已解決

老師,上月開出的專票,對方已經(jīng)認(rèn)證,怎么處理

84785041| 提問時(shí)間:2020 04/25 13:29
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速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,是什么原因,要處理
2020 04/25 13:29
84785041
2020 04/25 13:32
開錯(cuò)了。要開紅字
莊老師
2020 04/25 13:35
你好,這樣處理, 1.如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷售方需要收回發(fā)票各聯(lián)次,由購貨方先在稅控發(fā)票開票軟件里申請“紅字增值稅專用信息表”后,銷售方才能根據(jù)信息表編號來開具紅字發(fā)票的: 操作流程: 登錄稅控發(fā)票開票軟件; 發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開; 購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印; 打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表,等信息表編號出現(xiàn)后,再根據(jù)這個(gè)信息表編號來開具紅字發(fā)票即可,紅字發(fā)票開具成功后,方可正常開具正確稅率的增值稅專用發(fā)票。 2.如果購買方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未進(jìn)行抵扣認(rèn)證,需要收回發(fā)票各聯(lián)次,由銷售方自行申請“紅字增值稅專用信息表”后再開具紅字增值稅專用發(fā)票,操作流程同上。紅字發(fā)票開具成功后,方可正常開具正確稅率的增值稅專用發(fā)票。
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