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問題已解決

老師,我們疫情期間捐贈了產品給醫院的,我現在做三月份的賬,這種免稅,我現在只有收條,沒有正規收據,叫他們幫忙開,如果最后有些沒有開回正規收條怎么辦啊?

84785007| 提問時間:2020 04/26 13:59
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 你們這個捐贈的產品免增值稅,沒有只是的票據的話,是不能稅前扣除的。
2020 04/26 14:15
84785007
2020 04/26 14:18
老師,這個是3月份的,這個票據暫時還沒有收回來,哪我報稅3月的這些都不能免稅嘛?不免稅的話我票據后期收回來了怎么辦啊?
答疑蘇老師
2020 04/26 14:19
你好 同學3月份是可以免稅的,匯算墻角的時候收不回來的話,就需要納稅調整的。
84785007
2020 04/26 14:22
老師,這個增值稅和企業所得稅都可以免稅,匯算清繳都可以調整嘛?
答疑蘇老師
2020 04/26 14:24
你好 增值稅直接免稅就可以了,企業所得稅的這個營業外支出是需要正式的票據的。
84785007
2020 04/26 14:26
老師,增值稅免稅可以沒有正式票據嘛?我們暫時只有蓋章的收條,麻煩老師了
答疑蘇老師
2020 04/26 14:26
你好 是的 可以的 因為是醫院蓋章的收條就可以了。
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