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小規模企業,每個季度都有預交企業所得稅,所得稅清繳對于報表四季度也就是年度實現的利潤,為什么是按25%征稅呢?調增的部分是按5%的部分繳稅!上一年的虧損一季度彌補完,二季度不可以再減虧損了吧

84784996| 提問時間:2020 04/26 17:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
上一年的虧損一季度彌補完,二季度不可以再減虧損了吧 …可以彌補的
2020 04/26 17:22
蔣飛老師
2020 04/26 17:23
為什么是按25%征稅呢? ---可以填寫后面的減免優惠表減免20%
84784996
2020 04/26 17:27
18年虧損我4600,19年一季度有利潤要交所得稅,先把4600沖完,剩余部分預交所得稅,二季度仍舊有利潤還可以拿二季度的利潤減虧損后再預交所得稅嗎?那我做年度匯算清繳時,4600的虧損還可以減嗎?虧損不是彌補完就不可以再減了嗎
84784996
2020 04/26 17:33
我的報表利潤48000,調增了58000,正常應該是106000*5%減之前預交的所得稅才是我匯算清繳應交的所得稅吧
蔣飛老師
2020 04/26 17:56
我的報表利潤48000,調增了58000,正常應該是106000*5%減之前預交的所得稅才是我匯算清繳應交的所得稅吧 …對的
蔣飛老師
2020 04/26 17:58
18年虧損我4600,19年一季度有利潤要交所得稅,先把4600沖完,剩余部分預交所得稅,二季度仍舊有利潤還可以拿二季度的利潤減虧損后再預交所得稅嗎? …不可以的 那我做年度匯算清繳時,4600的虧損還可以減嗎?虧損不是彌補完就不可以再減了嗎 …匯算清繳是算全年總賬的,可以彌補以前年度虧損的
84784996
2020 04/26 18:00
但是我做匯算清繳主表上面顯示年度利潤總額乘的稅率是25%,調增的部分是5%的稅率,我是那個表填錯了嗎!應該怎么調
蔣飛老師
2020 04/26 18:07
后面有個稅款交納表,可以優惠20%的
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