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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我公司采購原材料，發(fā)票開的名稱和數(shù)量跟我們合同及入庫都不一樣，總金額能對上，請問，如果不要求對方重開，能入賬嗎？
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你好 開錯(cuò)的發(fā)票要退票重開
2020 04/27 14:24
84784970 
2020 04/27 14:28
老板，金額比較小，就算了，我怎么說服他，讓采購找對方重開呢？
玲老師 
2020 04/27 14:37
發(fā)票錯(cuò)了不用能 和金額沒有關(guān)系 不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 14:52
老師，對方確定開不了，不在他們的經(jīng)營范圍內(nèi)，那這張發(fā)票就沒啥用了是嗎？
玲老師
2020 04/27 14:57
范圍沒有的，可以代開發(fā)票，你現(xiàn)在收到這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票，即使做賬了，也不能稅前扣除
84784970
2020 04/27 15:03
如果內(nèi)外賬分開的話，外賬會(huì)計(jì)就按照發(fā)票入賬，是不是就可以稅前扣除了？
玲老師
2020 04/27 15:12
你好 這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票 不能稅前扣除
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