問題已解決
老師,19年工會經費都沒有計提,今年需要調整嗎,還是上傳的這號憑證可以刪掉呢



你好!金額不大可以在20年入賬不調整
2020 04/27 18:58

84784993 

2020 04/27 19:00
這個憑證有必要做

84784993 

2020 04/27 19:07
不用做補計提分錄

QQ老師 

2020 04/27 19:57
你好,可以做,我的意思是做在今年就可以,如果你要調整以前年度,需要通過以前年度損益調整科目或者是未分配利潤科目。

84784993 

2020 04/27 20:03
去年款己付,未計提,今年直接作今年計提和支付,直接勿略去年計提,這樣可以嗎?

QQ老師 

2020 04/27 20:27
你好,金額不大的話可以做補提的分錄。直接計入今年。

84784993 

2020 04/27 20:30
那么正確分錄怎么做?

QQ老師 

2020 04/27 20:51
你好,如果想調整去年的上面的分錄管理費用 用未分配利潤或者是以前年度損益調整科目代替就可以。
