借方不是已經交了了嗎？

是的 年報填寫的就是企業交的稅的總額

借方里有進項稅額啊

所以說是 應交稅費的借方明細金額合計 比如借方未交增值稅 附加稅等明細科目的合計 不是一個科目直接取到數的

之前那個會計沒設未交增值稅科目

所得稅上邊那幾個我應該怎么選？

應交所得稅的借方 不包括個人所得稅

我的意思是圖片上在應交所得稅上邊的那幾個科目我應該怎么選？

應該是轉出未交增值稅的借方吧

增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目

增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目借方金額

關鍵他沒有未交增值稅這個科目

一般納稅人交增值稅時用未交增值稅科目 貸銀行存款 那你實際交稅用哪個科目就去哪個科目取數就可以了

他用的是應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸銀行存款

你好 那你就用這個取數 金額對就可以