問題已解決
請問老師,工商年報里的納稅總額是財務軟件里應交稅費的貸方嗎



你好 是應交稅費的借方明細金額合計
2020 04/29 08:50

84784993 

2020 04/29 08:50
借方不是已經交了了嗎?

玲老師 

2020 04/29 08:56
是的 年報填寫的就是企業交的稅的總額

84784993 

2020 04/29 08:58
借方里有進項稅額啊

玲老師 

2020 04/29 09:04
所以說是 應交稅費的借方明細金額合計 比如借方未交增值稅 附加稅等明細科目的合計 不是一個科目直接取到數的

84784993 

2020 04/29 09:08
之前那個會計沒設未交增值稅科目

84784993 

2020 04/29 09:09
所得稅上邊那幾個我應該怎么選?

玲老師 

2020 04/29 09:12
應交所得稅的借方 不包括個人所得稅

84784993 

2020 04/29 09:13
我的意思是圖片上在應交所得稅上邊的那幾個科目我應該怎么選?

84784993 

2020 04/29 09:23
應該是轉出未交增值稅的借方吧

玲老師 

2020 04/29 09:29
增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目

玲老師 

2020 04/29 09:30
增值稅實際交的是看未交增值科這個明細科目借方金額

84784993 

2020 04/29 09:31
關鍵他沒有未交增值稅這個科目

玲老師 

2020 04/29 09:41
一般納稅人交增值稅時用未交增值稅科目 貸銀行存款 那你實際交稅用哪個科目就去哪個科目取數就可以了

84784993 

2020 04/29 09:46
他用的是應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸銀行存款

玲老師 

2020 04/29 09:59
你好 那你就用這個取數 金額對就可以
