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老師您好,公司去年年末暫估入賬了一筆收入,未開票未收款未繳納增值稅。今年開票以后賬務應該如何處理?

84784970| 提問時間:2020 04/29 10:08
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
這樣的話,等于是去年,提前確認收入了 今年 借:應收賬款(銀行存款) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認一下增值稅,就可以了
2020 04/29 10:15
84784970
2020 04/29 10:19
去年做的是借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 但是稅并沒有交,今年開票了
許老師
2020 04/29 10:21
哦哦。這樣的話 今年不用處理了 把 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了
84784970
2020 04/29 10:24
那發票放哪?是誰的原始憑證呢
許老師
2020 04/29 10:30
發票的話,你們有給客戶的,也有自己保留的呀。是你們雙方,共同用于記賬的憑證
84784970
2020 04/29 10:31
還有一個問題,暫估入賬和實際入賬金額不同,當時暫估收入30萬,現在實際開票收入29.5萬。。。這樣又怎么辦呢
許老師
2020 04/29 10:32
這個的話 沖減一部分去年確認的收入哈
84784970
2020 04/29 10:34
我的意思是只轉入未交增值稅的話,發票附到哪筆記賬憑證后面
84784970
2020 04/29 10:35
老師,跨年的收入科目可以紅沖嗎?
許老師
2020 04/29 10:36
發票的話,就附在你們將銷項稅轉入未交增值稅的分錄憑證后面
84784970
2020 04/29 10:40
好的謝謝老師
許老師
2020 04/29 10:42
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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